Fakturor till Storumans kommun

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Bild över faktureringsprocess

Inom Storumans kommun hanterar vi helst leverantörsfakturor elektronisk. Antingen skickar du som leverantör en elektronisk faktura eller en pappersfaktura som vi skannar.

Oavsett hur du skickar fakturan ska alltid referensnummer anges. Referensnummer fås av beställaren eller framgår av avtalet.

Elektronisk faktura till Storumans kommun

Det finns stora fördelar med elektroniska fakturor där vi tillsammans kommer att spara tid och pengar. Vi samarbetar med Swedbanks fakturaväxel.

För att komma igång fyller du i blanketten "E-faktura" som du hittar till höger här på sidan och e-posta den till oss på ekonomi@storuman.se. Vi kontaktar er för att komma överens om tidpunkt för utbyte av elektroniska fakturor. 

Har ni frågor kring e-faktureringen är ni välkommen att kontakta
Helena Viktorsson 0951-140 51
helena.viktorsson@storuman.se

PDF-faktura via e-post

Det är enkelt att skicka PDF-fakturor via e-post. Om du inte har en standardlösning i ditt affärssystem så finns det många kostnadsfria pdf-skrivare att ladda ner från internet.

Så här skickar du PDF via e-post:
•    Skapa en PDF-faktura
•    Bifoga PDF-fakturan i ett e-postmeddelande och skicka till
2pdf-faktura@storuman.se

Det går att skicka flera fakturor i samma mail, dock måste varje faktura vara en separat PDF annars går de in som en faktura. Faktura och eventuella bilagor måste ligga i samma PDF.

Pappersfakturor till Storumans kommun

Fakturan skickas till:

Storumans kommun
FE 655
838 80 Frösön

Storumans kommuns organisationsnummer är: 212000-2577

Pappersfakturor och PDF-fakturor måste innehålla följande obligatoriska uppgifter:

•    Fullständigt namn på avsändaren
•    Fullständigt och korrekt namn på mottagande bolag
•    Bankgiro eller Plusgironummer
•    Fakturadatum
•    Totalbelopp
•    Momsbelopp
•    Referens
•    Leverantörens organisationsnummer (F- skattesedel)

Referenser:
Storumans kommun: 3-5 siffrigt nummer + beställarens namn. Referensen ska anges vid ledtexten ”Er referens” och uppges av beställaren.

Vi accepterar inte dröjsmålsräntor på fakturor som returneras på grund av att ovanstående uppgifter saknas. Vid ny eller kompletterad faktura flyttas förfallodatum till 30 dagar efter att vi mottagit en komplett faktura. Vi accepterar inte dröjsmålsräntor under 100 kr.

Övriga upplysningar

Inga expeditions-, fakturerings- eller påminnelseavgifter betalas på fakturor till Storumans kommun. Som referens för betalningen kommer vi endast att registrera OCR-nummer eller fakturanummer. Kundnummer används inte som referens vid betalningar.

Annan information som till exempel reklam som bifogas med fakturan kommer vi att slänga.

Publicerad den 11 juli 2018
(Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält) (Obligatoriskt fält)